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          1. 廣西欽州商貿學校2024年單位預算公開

            2024-02-08 馮太業 0


             

             

             

            第一部分:單位概況

             

            第二部分:廣西欽州商貿學校2024單位預算情況說明

             

            第三部分:名詞解釋

             

            第四部分:廣西欽州商貿學校2024單位預算公開報表


            第一部分:單位概況

            、單位主要職能

            我校是廣西區供銷合作聯社所屬的一個二級預算單位,納入2024年預算的一個獨立核算的公益二類事業單位。主要職能是按廣西壯族自治區教育廳及相關部門的要求,培養學生掌握中等專業技術知識。主要工作目標是為廣西培養合格出色的經濟類型的實用人才。

            二、機構設置情況

            (一)單位內設機構(處室)的數量、名稱、職能等;

            學校設置有辦公室、教務科、學生科、總務科、招生就業科、保衛科、繼續教育科7個科室。各科室職能如下:

            1.辦公室:負責牽頭起草學校年度工作計劃、總結;負責處理學校行政、黨務日常工作;協調各科室落實學校的決定、決議,做好上傳下達工作;負責學校黨委、校務及全校性會議的組織安排、會議記錄工作;負責學校校印的管理和使用;承辦涉及學校人事、文秘、對外聯系和接待服務等有關工作;完成學校領導交辦的其他任務。

            2.教務科:負責制定、實施學校各項教學與科研計劃;指導下屬教輔機構開展工作;負責日常教學監督檢查、考核評價等工作;了解掌握并及時反映專任教師等人員思想狀況,提出加強教師隊伍建設的意見和建議;負責教師出勤和業務成果的考評匯總工作;負責與教學有關的專項檢查評估、專業(專項)申報、技能比賽等工作;負責組織學校的社會培訓及專業資格證和技能等級證考試工作;負責教材定購及教學設備的管理;負責組織在校期間學生見習工作;完成學校領導交辦的其他任務。

            3.學生科:負責編制年度學生德育建設計劃并組織實施,建立健全學生管理制度,全面負責學生教育管理工作;負責牽頭做好學籍、國家助、獎學金和學生生活補助管理工作;負責班主任選聘及日??荚u管理工作;加強學生干部隊伍建設,指導學生會及學生社團開展活動;完成學校領導交辦的其他任務。

            4.總務科:負責按照會計制度正確、及時編制各項經費預算、決算,各類財務會計報表;負責會計檔案保管;根據預算,按計劃為以教學為中心的各項工作提供經費保障,并根據會計制度監督各項經費開支;嚴格執行國家相關的各項收費政策,并按收支兩條線進行管理;參與涉及財務收支經濟合同的簽訂;協同學生科及時發放學生助學金、獎學金和學生生活補助等工作;編制學校年度基建維修、后勤服務等工作計劃并具體組織實施;負責校產管理、食堂管理、衛生防疫、綠化美化、設施檢修等事項,搞好迎接專項檢查準備工作;研究制定相關制度,加強對工勤人員的日常管理;完成學校領導交辦的其他任務。

            5.招生就業科:負責制訂學校年度招生、學生校外實習和畢業生就業工作計劃并具體組織實施;負責組織招生宣傳、咨詢、報名及接待工作;負責新生錄取、電子注冊、新生名冊匯總、歸檔工作;負責搞好與生源地學校的聯系工作,建立穩定的生源基地,拓寬生源渠道;負責畢業生就業指導與教育,及時收集用人單位招聘信息,組織推薦畢業生就業;做好就業市場調查,建立和拓展畢業生就業渠道;加強對校外實習生的管理,做好畢業生就業情況跟蹤調查工作;完成學校領導交辦的其他任務。

            6.保衛科:負責制訂學校年度社會治安綜合治理、保衛防范、法制教育等工作計劃并具體組織實施;加強日常校園安全監督檢查工作,切實防范重大安全事故發生;負責學校安保人員管理;搞好與公安機關、安監管理等單位的工作聯系,負責處置突發事件和治安案件,對涉及的相關問題提出處理意見和建議;完成學校領導交辦的其他任務。

            7.繼續教育科:負責協調本校同聯辦院校、外單位有關繼續教育培訓的各項事務;做好招生宣傳、考前輔導、錄取、學籍管理、畢業證發放、檔案管理工作;制定各專業的教學計劃,并負責實施;按教學計劃和課程設置需要聘任授課教師;協調聯辦院校做好財務結算工作。

            (二)所屬下級單位的數量、名稱、單位性質、單位職能等。

            本單位無任何所屬下級單位。 

            第二部分:廣西欽州商貿學校2024單位預算情況說明

            一、單位收支總體情況說明

            單位總收入6203.00萬元,總支出6203.00萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。總收入較上年增長21.17%,主要原因是2023年學生人數比上年增加336人、生均經費增加,同時增加了優質學校和優質專業資金項目,以及就業服務培訓收入增加??傊С?/span>較上年增長21.17%,主要原因是2023年學生人數比上年增加336人、公用經費支出增加,同時新校區遷建項目開工建設,支出經費增加,以及薪級工資增加造成。

            二、單位收入總體情況說明

            單位總收入6203.00萬元,較上年增長21.17%,主要原因是2023年學生人數比上年增加336人、生均經費增加,同時增加了優質學校和優質專業資金項目,以及就業服務培訓收入增加。其中:

            1)2024年一般公共預算收入3541.30萬元,同比增加146.56萬元,同比增長4.32%。其中:經費撥款3541.30萬元,同比增加146.56萬元,同比增長4.32%。收入增長原因是2023年學生人數比上年增加336人、生均經費增加,同時增加了優質學校和優質專業資金項目。

            2) 納入財政專戶管理的收入安排的資金488.90萬元,同比減少535.62萬元,同比下降52.28%。下降原因是函授學生人數減少造成。

            3)2024年單位資金收入2172.80萬元,同比增加1472.8萬元,同比增長2104.00%。收入增加原因是租金和就業服務培訓收入增加。

            三、單位支出總體情況說明

            單位支出 6203.00萬元,較上年增長21.17%,主要原因是2023年學生人數比上年增加336人、公用經費支出增加,同時新校區遷建項目開工建設,支出經費增加,以及薪級工資增加造成。主要包括:

            (一)按支出功能分類科目劃分,共分為六類,其中:

            中等職業教育類科目5919.41萬元,占支出總預算95.43%,同比增加1055.59萬元,同比增長21.70%。支出增長原因是2023年學生人數比上年增加336人、公用經費支出增加,同時新校區遷建項目開工建設,支出經費增加。

            事業單位醫療類科目42.62萬元,占支出總預算0.69%,同比增加1.96萬元,同比增長4.82%。增加原因是薪級工資增加造成。

            住房公積金類科目60.88萬元,占支出總預算0.98%。同比增加2.80萬元,同比增長4.82%。增加原因是薪級工資增加造成。

            機關事業單位基本養老保險繳費支出81.18萬元,占支出總預算1.31%,同比增加3.73萬元,同比增長4.82%。增加原因是薪級工資增加造成。

            機關事業單位職業年金繳費支出類40.59萬元, 占支出總預算0.65%,同比增加1.86萬元,同比增長4.80%。增加原因是薪級工資增加造成。

            事業單位離退休類58.32萬元, 占支出總預算0.94%,同比增加17.79萬元,同比增長43.89%。增加原因是本年新增退休人員造成。

            2)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

            基本支出預算。

            基本支出預算2036.16萬元,占支出總預算32.83%,同比增加157.08萬元,同比增長8.36%。其中:

            人員經費預算1202.90萬元,占基本支出預算59.08%,同比增加62.69萬元,同比增長5.50%。其中:工資福利支出預算1000.56萬元,占基本支出預算49.14%,同比增加34.91萬元,同比增長3.62%。對個人和家庭的補助支出預算202.34萬元,占基本支出預算9.94%,同比增加27.78萬元,同比增長15.91%。增加原因是薪級工資增加造成。

            公用經費(商品和服務支出)預算833.26萬元,占基本支出預算40.92%,同比增加94.39萬元,同比增長12.77%。增加原因是學生人數增加造成。

            項目支出預算。

            項目支出預算4166.84萬元,占支出總預算67.17%,同比減少567.58萬元,同比增長6.38%。增長原因是新校區遷建項目開工建設,項目支出經費增加。

            四、財政撥款收支總體情況說明

            單位財政撥款總收入3541.30萬元,總支出3541.30萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)。財政撥款總收入較上年增長4.32 %,主要原因是2023年學生人數比上年增加336人、生均經費增加,同時增加了優質學校和優質專業資金項目。財政撥款總支出較上年增長4.32%,主要原因是2023年學生人數比上年增加336人、公用經費支出增加,優質學校和優質專業建設支出增加,以及薪級工資增加造成。

            五、一般公共預算支出情況說明

            單位一般公共預算支出3541.30萬元,較上年增長4.32%,主要原因是2023年學生人數比上年增加336人、公用經費支出增加,優質學校和優質專業建設支出增加,以及薪級工資增加造成。中央提前下達2024一般公共預算轉移支付資金安排的支出1204.24萬元。具體情況為:

            (一)按支出功能分類科目劃分,其分為五類,其中:

            中等職業教育類科目3350.04萬元,占支出總預算94.60%,同比增加137.11萬元,同比增長42.67%。支出增長原因是2023年學生人數比上年增加336人、公用經費支出增加

            事業單位醫療類科目42.62萬元,占支出總預算1.20%。同比增加1.96萬元,同比增長4.82%。增加原因是薪級工資增加造成。

            住房公積金類科目60.88萬元,占支出總預算1.72%。同比增加2.80萬元,同比增長4.82%。增加原因是薪級工資增加造成。

            機關事業單位基本養老保險繳費支出81.18萬元,占支出總預算2.29%,同比增加3.73萬元,同比增長4.82%。增加原因是薪級工資增加造成。

            事業單位離退休類6.57萬元, 占支出總預算0.19%,同比增加0.54萬元,同比增長9.6%。增加原因是本年新增退休人員造成。

            (二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

            基本支出預算。

            基本支出預算1828.06萬元,占支出總預算51.62%,同比增加97.32萬元,同比增長5.62%。其中:

            人員經費預算1087.00萬元,占基本支出預算59.46%,同比增加42.93萬元,同比增長4.11%。其中:工資福利支出預算936.40萬元,占基本支出預算51.22%,同比增加31.98萬元,同比增長3.54%。對個人和家庭的補助支出預算150.60萬元,占基本支出預算8.24%,同比增加10.95萬元,同比增長7.84%?!    ?/span>

            公用經費(商品和服務支出)預算741.06萬元,占基本支出預算40.54%,同比增加54.39萬元,同比增長7.92%。

            項目支出預算。

            項目支出預算1713.24萬元,占支出總預算48.38%,同比增加49.24萬元,同比增長2.96%。增長原因為增加了中職雙優學校補助項目資金。

            六、一般公共預算基本支出情況說明

            我單位一般公共預算基本支出1828.06萬元,較上年增長5.62 %,主要原因是2023年學生人數比上年增加336人、公用經費支出增加,以及薪級工資增加造成。具體情況為:

            (一)人員經費預算1087萬元,占基本支出預算59.46%,同比增加42.93萬元,同比增長4.11%。其中:工資福利支出預算936.40萬元,占基本支出預算51.22%,同比增加31.98萬元,同比增長3.54%,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金,其他工資福利支出;對個人和家庭的補助支出預算150.60萬元,占基本支出預算8.24%,同比增加10.95萬元,同比增長7.84%,主要包括退休費、醫療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助支出。

            (二)公用經費(商品和服務支出)預算741.06萬元,占基本支出預算48.38%,同比增加49.24萬元,同比增長2.96%,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出。

            七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

            我單位2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元,與上年持平,具體如下:

            (一)因公出國(境)費2024年預算安排0萬元與上年持平。

            (二)公務接待費2024年預算安排0萬元,與上年持平。

            (三)公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元,與上年持平,其中:

            公務用車購置費2024年預算安排0萬元,與上年持平;

            公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元,與上年持平。

            八、政府性基金預算支出情況說明

            我單位2024政府性基金預算。

            九、國有資本經營預算支出情況說明

            我單位2024年部門預算無國有資本經營預算。

            、其他重要事項情況說明

            (一)事業單位相關運行經費安排情況說明。

            事業單位相關運行經費2422.5萬元,同比增加46.85萬元,同比增長1.97%,主要指的是為保障學校正常運行和教學活動開展用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、事業單位公務交通費用、現代質量提升計劃資金以及其他費用。增長原因主要是本年度學生人數增加,導致公用經費增加。

            (二)政府采購預算安排情況說明。

            單位2024年政府采購預算總金額215.99萬元。其中:貨物類采購207.29萬元、工程類采購0萬元、服務類采購8.70萬元。

            2024年我校政府集中采購預算185.99萬元,占政府采購預算86.11%,同比增加127.45萬元, 增長217.71%;分散采購預算30萬元,占政府采購預算 13.89%,同比減少486.19萬元,下降94.19%。

            貨物采購207.29萬元,占政府采購預算95.97%;工程采購0萬元,占政府采購預算0%;服務采購8.7萬元,占政府采購預算4.03%。采購限額標準以上,200 萬元以下的貨物和服務采購項目、400 萬元以下的工程采購項目,適宜由中小企業提供的采購預算179.80萬元,面向中小企業預留金額179.80萬元;超過 200 萬元的貨物和服務采購項目、超過 400 萬元的工程采購項目中適宜由中小企業提供的采購預算0萬元,預留0萬元專門面向中小企業采購,其中:預留90.8萬元面向小微企業采購。暫無其他政府采購預算說明事項。

            (三)國有資產占用情況說明。

            截止202312月31日,學校固定資產總值5960.04萬元,其中土地、房屋及構筑物2762.36萬元,設備2847.77萬元,圖書、檔案68.63萬元,家具、用具、裝具及動植物281.28萬元;無形資產總值294.69萬元。

            學校車輛編制數為三輛,現實有車輛二輛,均是公務用車,其中:一輛是轎車,一輛是小型普通客車,轎車購于2009612日,小型普通客車購于2013820日,購車款全部是非稅收入的資金。公務用車主要用于學校日常公務出行。

            (四)重點項目預算績效目標等情況說明。

            重點項目一:項目名稱廣西欽州商貿學校遷建項目,預算資金480.00萬元,2024年度績效目標為新校區開工建設,需要完成工程監理服務,工程檢測服務,臨時用電工程,施工安全生產保險等配套工程服務,保證新校區遷建工程質量合格,如期完成新校區建設。2條數量指標:數量指標1.建設工程量≥50000平方米,數量指標2.建設工程數量≥3個;2條質量指標:質量指標1.竣工驗收合格率≥100%,質量指標2.項目設計變更率小于<3%;2條時效指標:時效指標1.項目按計劃完工率≥100%,時效指標2.項目按計劃開工率≥100%;1條成本指標:成本指標1.項目年度成本≤480.00萬元;設2條社會效益指標:社會效益指標1.建筑綜合利用率93%,社會效益指標2.設施正常運轉率≥92%;設1條滿意度指標:滿意度指標1.受益群體滿意度≥92%。

            重點項目二:項目名稱中等職業學校辦學條件達標,預算資金320.00萬元,2024年度績效目標為1.對宿舍進行維修改造,滿足約130名學生的住宿需求,改善學生住宿環境,提高學生生活質量,創造和諧的校園環境。2.將學校校道排水管道進行疏通改造,以及球場周邊花帶硬化改造,美化校園,為師生營造良好的校園學習環境,促進學校發展。3.將學校學生宿舍1棟、2棟、5棟樓共139個宿舍,6號樓、9號樓共50個教室以及樓梯、走廊等約36000平方米墻體鏟除舊的膩子并刷膩子涂料翻新,改善學生學習住宿環境,提高學生對學校的滿意度,增強學生幸福感,建設安定和諧的校園環境。4.對學校原有跑道進行升級改造,美化校園環境,預計將完成2600多平方米校道路面的清理、粘層、瀝青路面鋪設,以及873米路面劃線。5.新增LED戶外顯示屏校園圍墻、球場周邊,宿舍周邊等PVC造型水晶面板報文化長廊建設,校園文化不僅是學校的形象展示,更是學生成長和發展的重要組成部分。通過建設和美化校園環境,宣傳校園文化,塑造學校核心價值觀和文化氛圍,傳遞學校教育理念、人文精神和社會責任感,推廣學校形象,促進學校特色發展,營造良好的育人環境,提升學校辦學水平,增強學校影響力。6.新校區已開工建設,保證新校區遷建工程質量合格,如期完成新校區建設,5條數量指標:數量指標1.維修房間數量22間,數量指標2.翻新宿舍教室墻體面積≥36000平方米,數量指標3.完成學校跑到瀝青鋪設面積≥2600平方米,數量指標4.花帶水溝改造面積≥500平方米,數量指標5.校園文化宣傳欄面積≥1200平方米;1條質量指標:質量指標1.項目驗收合格率≥98%;1條時效指標:時效指標1.項目按計劃完成時間2024年12月31日前;1條成本指標:成本指標1.項目總成本≤320.00萬元;設2條社會效益指標:社會效益指標1.學生住宿滿足率≥90%,社會效益指標2.受益師生人數≥4500人;設2條可持續影響指標:可持續影響指標1.學生住宿環境改善程度明顯,可持續影響指標,2.學校發展影響力持續增強;設1條滿意度指標:滿意度指標1.受益對象滿意度≥90%。

                重點項目三:項目名稱優質中職學校和專業建設,預算資金240.00萬元,2024年度績效目標為1.形成自治區級課程思政教育案例1個;2.校企共建虛擬仿真實訓平臺2套并達成協議投入建設;3.教師教學創新團隊2個;4.新建美發與形象設計實訓室,滿足學校美發與形象設計專業教學實訓需求;5.實訓設備維修維護800次以上,設備更新50臺以上。6.推進新校區遷建項目建設。建設優質專業信息化教學提升綜合實訓基地,促進學校雙優校建設,擴大學校影響力,服務東盟,為泛北部灣經濟圈發展作出貢獻。5條數量指標:數量指標1.購置軟件設備數量≥50件,數量指標2.新建實訓室1間,數量指標3.創建新教師團隊2個,數量指標4.維修維護設備次數≥800次,數量指標5.課程思政教育案例1個;1條質量指標:質量指標1.經費支出合法合規;1條時效指標:時效指標1.經費支出時間2024年12月31日前;1條成本指標:成本指標1.項目總成本≤240.00萬元;設1條社會效益指標:社會效益指標1.中等職業學校招生完成率≥98%;設2條可持續影響指標:可持續影響指標1.學校發展影響力持續增強;設1條滿意度指標:滿意度指標1.師生滿意度≥90%。

            第三部分:名詞解釋

            一、財政撥款收入:指自治區財政單位當年撥付的資金。 

            二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

            三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

            四、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

            五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

            六、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

            七、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

            八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            十、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            十一、事業單位運行經費:為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            第四部分:廣西欽州商貿學校2024預算公開報表

                一、單位收支總體情況 (預算公開01表)

                二、單位體情況 (預算公開02表)

                三、單位支出體情況表(預算公開03表)

                四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

                五、一般公共支出情況 (預算公開05表)

                六、一般公共預算基本支出情況 (預算公開06表)

                七、財政撥款三公兩費支出情況 (預算公開07表)(此表為空表)

            八、政府性基金預算支出情況 (預算公開08表)(此表為空表)

            九、國有資本經營預算支出情況表(預算公開09表)(此表為空表)

            十、自治區本級項目績效目標公開表(預算公開10表)

            十一、自治區對下轉移支付項目績效目標公開表(預算公開11表)(此表為空表)

            上述報表詳見附件。

            附件1:廣西欽州商貿學校2024年單位預算公開表 

                                      廣西欽州商貿學校2024年單位預算公開表.xlsx



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